北京市垂杨柳医院2022年预算
北京市垂杨柳医院2022年预算
北京市垂杨柳医院2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市垂杨柳医院2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市垂杨柳医院(北京微创医院)始建于1973年， 2012年成为清华大学附属医院，2014年4月被北京市卫生计生委正式确定为三级综合医院，同年6月成为朝阳区南部医联体牵头单位，2016年成为华北理工大学教学医院，2017年10月正式挂牌“清华大学附属垂杨柳医院”，服务区域人口一百二十万，是北京市东南部地区一所集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性医院，是医保定点医院。医院设有47个科室,分别为党委办公室、监察科、院务部、安全保卫部、后勤保障部、物资采购部、信息工程部、人力资源部、财务经济部、医务部、护理部、质量控制部、医疗保险办公室、科研教学部、病案管理科、肿瘤中心、心脏疾病中心、呼吸疾病中心、消化疾病中心、神经疾病中心、骨与关节疾病中心、泌尿疾病中心、妇儿疾病中心、头颈疾病中心、皮肤疾病中心、麻醉医学中心、微创医疗中心、中医学中心、急救医学中心、体检中心、血管疾病中心、感染性疾病中心、特需医疗中心、综合医疗中心、影像医学中心、病理学中心、实验医学中心、药学中心、注射室、门诊护理中心、住院处、供应室、病区护理中心、重症护理中心、急救护理中心、妇婴护理中心、手术护理中心。医院的建设和发展得到北京市、朝阳区政府的高度重视，2009年12月朝阳区政府举行了医院改扩建工程奠基仪式，2016年9月新院主体楼正式动工，2017年10月封顶，2018年底全部完工,该工程总投入资金约10亿元，医院的建筑面积达到10.9万平方米，床位750张，达到三级综合性医院的规模。
在北京市、朝阳区政府的大力支持下，医院引进了一批高新医疗设备，如3.0T核磁、骨科手术机器人、自助发药系统、自助采血系统、移动医疗平台、移动护理平台、床旁PAD等，不仅方便了患者就医，保障了医疗安全，更改善了医疗服务质量，提高了患者就医体验。医院将秉承“仁慈博爱 精益求精”的核心价值观，遵循“精诚、协作、至真、卓越”的院训指引，不断践行“呵护生命、救死扶伤、为百姓健康保驾护航”的使命与宗旨，深入打造医院“微创技术”品牌，大力加强人才队伍建设和质量管理建设，迅速提升医院整体服务水平，为实现“百姓信赖、员工满意、行业典范、区域名院”的医院愿景，打造精益化、智慧化、国际化的新境界，更好地向广大百姓提供技术全面、特色鲜明、质量上乘、价格适度的临床医疗服务和健康保健服务不懈努力。
(二)人员构成情况
北京市垂杨柳医院部门行政编制0人，实际0人；事业编制832人，实际737人；聘用人员596人。
离退休人员480人，其中：离休5人，退休475人。
(三)本预算年度的主要工作任务 2022年医院发展的机遇和挑战并存，我们要加速提升业务发展，防控疫情反弹和其他各类传染病的爆发，全体垂医人身上的担子会更加艰巨，希望大家继续团结在医院党委和领导班子周围，在落实医改任务目标和新院开业任务的同时，实现医院经济和业务发展再上一个台阶。
工作思路：秉承“政府的医院、百姓的医院、职工的医院、清华的附院”功能定位，继续贯彻“大综合、多专科、搭平台、国际化”的发展方针，坚持提升业务指标是关键，增强服务能力是必需，做到效率与效益并重，调动并发挥全体员工的积极性，厚积薄发，把工作重点主要放在以下几方面：
1、做好顶层设计，明确任务目标，激发潜能
一是努力实现2022年各科室任务目标。以医院未来十年经济运营情况的测算结果为基数，明确各专业科室任务目标，加强行政后勤科室的管理效能，均挂钩绩效，进一步优化绩效考核体系，激发科室发展潜能，为新的一年整装再战积蓄动力。二是完成十四五规划工作，重点学科建设。为学科发展指明方向，高效引领医院未来五年的发展方向与工作重心。
2、积极应对疫情，进一步完善公共卫生体系建设
一是不断完善发热门诊设置，全力备战。在既往秋冬传染病防控工作经验的基础上，医院完成了对发热门诊功能布局的再完善，在各科室的配合下对格局进行了规范改造，接下来要进一步优化诊疗流程，切实提升我院应对公共卫生事件的应急救治能力，扛起区域龙头医院的责任和使命。二是加快推动“朝阳(区)公共健康与临床免疫研究中心”落地，为未来医院更好完成公共卫生任务奠定基础。
3、积极完成政府交代的各项指令性任务
一是继续做好对口支援扶贫工作。按照上级要求，继续选派高素质医务人员赴新疆、河北、内蒙等地进行对口支援，并接收当地医务人员来京进修，切实提升受援地的医疗业务水平。二是保质保量完成其他指令性任务。作为区属公立医院，一定充分发挥公益性，贯彻落实各级政府要求，积极承接并保质保量完成其他各类保障任务。
二、收入预算说明
2022年收入预算156,177.190914万元，比2021年142926.221075万元增加13250.969839万元，增长9.27%。其中：本年财政拨款收入5,580.190934万元,比2021年4446.221075万元增加1133.969859万元；本年其他资金收入150,597万元,比2021年138480万元增加12117万元；上年结转结余资金0.0万元。因新院正式投入使用，医疗项目门诊量增加，住院床位病人增加，使其他资金收入大幅增长。
三、支出预算说明 5,580.19 4445.94 1134.2509
(一)基本支出预算74846.84万元，占总支出预算48%，比2021年4445.94万元增加70400.899114万元，增长1583.49%。因按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。 26%
(二)项目支出预算81,330.351800万元，比2021年138480.281075万元减少57149.929275万元，下降41.27%。因按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市垂杨柳医院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2021年"三公经费"财政拨款预算0万元持平。
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元。与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市垂杨柳医院部门政府购买采购预算总额650万元。其中：政府采购货物预算650万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市垂杨柳医院部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车7辆，243.11万元；单价在50万元以上的通用设备8台(套)；单价100万元以上的专用设备199台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市垂杨柳医院填报绩效目标的预算项目9个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。